Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Opret en momskode

Sådan opretter du en momskode, og sådan beregner LedgerBee momsen ud fra type og princip

Momskoder afgør, hvordan LedgerBee beregner og bogfører moms på bilag og fakturaer. Denne guide viser, hvordan du opretter en ny momskode.

Før du går i gang

  • Du skal have skriveadgang til regnskab ("accounting write") for at administrere momskoder.
  • Kodens identifikation skal være unik i virksomheden.
  • Beslut, hvilken momstype koden skal have – typen bestemmer automatisk beregningsprincippet og hvilke felter, der kræves.

Sådan opretter du momskoden

  1. Gå til Regnskab > Moms ("Accounting > VAT") og åbn fanen Momskoder ("VAT Codes").
  2. Klik på Opret momskode ("Create VAT Code").
  3. Indtast koden (fx "VAT21") og en beskrivelse.
  4. Angiv momssatsen i procent.
  5. Vælg Type. Princippet sættes automatisk: typer med omvendt betalingspligt bliver Netto (ekskl. moms), alle andre bliver Brutto (inkl. moms).
  6. Ved omvendt betalingspligt: vælg også en Kreditkonto (den modstående kontrakonto – påkrævet for disse typer).
  7. Vælg den Momskonto, momsen skal bogføres på, og gem.

Du får bekræftelsen "VAT Code Created". Koden kan nu sættes som standard på konti (feltet Momskode på kontoen) eller vælges direkte på linjer, og dens posteringer indgår i momsopgørelsen.

Sådan beregnes momsen

  • Brutto (inkl. moms): Momsen skilles ud af det indtastede beløb – moms = beløb × sats / (100 + sats). Hovedlinjen reduceres med momsen, og momslinjen udfylder forskellen.
  • Netto (ekskl. moms): Momsen lægges oven i beløbet – moms = beløb × sats / 100. Hovedlinjen beholder sit fulde beløb, og en modpostering udligner den tilføjede moms. Moms ved omvendt betalingspligt er derfor "nominel": en indgående momslinje plus en selvudlignende modpost, så dokumentets samlede moms er 0, og beløbet at betale ikke stiger.
  • Fakturalinjer er netto: På salgsfakturaer er linjebeløbene ekskl. moms, og hver linjes moms er nettobeløb × sats / 100. Fakturaens totaler viser derefter subtotal, moms og total.

Godt at vide

  • Kun de to landespecifikke EU-salgstyper skal have angivet et land – alle andre typer skal lade landefeltet stå tomt.
  • Koden låses ved brug: Når en momskode er brugt på transaktioner eller sat på konti, kan kun navn og kode ændres – sats, type, princip, konti og land er låst, og sletning er blokeret. Skal satsen ændres, opretter du en ny kode og flytter konti og linjer over på den.
  • De bogførte momsbeløb samles i momsopgørelsen under Regnskab > Moms, som fordeler kodetyperne i skattemyndighedernes indberetningsfelter. Ved periodens afregning flyttes nettomomsen til systemkontoen for momsafregning, og øredifferencer opsamles på systemkontoen for momsafrunding.